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小金库专项治理工作总结

时间:2016-07-10来源:海达范文网

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篇一:2012年小金库专项治理工作总结

()2012年“小金库”专项治理工作总结

集团公司纪检监察室 :

根据公司下发相关的文件规定,我中心积极贯彻、落实 “小金库”专项治理工作会议精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了我中心各级干部员工和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将2012年自查自纠专项治理工作总结报告如下:

一、自查自纠组织实施情况

我中心于2012年4月20日向下属****下发《关于*** “小金库”专项治理整改落实工作方案的通知》,成立了以中心一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,切实加强督查和指导,层层抓落实,明确分工责任,确保治理工作有序进行。2012年4月25日我中心召开关于开展专项治理“小金库”工作会议,中心党支部,办公室和下属各部、各物业服务站所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求,规定了我中心开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求中心各部、各物业服务站要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小

金库”专项治理工作,下属部门一定要按集团机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。 按照中心自查自纠工作计划的要求,2012年4月20日至2012年5月30日中心自下而上开始自查自纠工作,自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况,参加自查自纠人员为中心“小金库”专项治理综合部成员,下属各部、各物业服务站、财务人员,共计7个部门,7个物业服务站。

二、 自查自纠发现“小金库”情况

在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现中心机关及下属各部、各物业服务站存在“小金库”等情况。

三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施

此次自查自纠工作,提高了中心各级干部员工及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,中心从以下三个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

(一) 从源头抓起,全面治理

从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。加强银行账户监管,认真落实收支两条线。加强发票收据管理,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

(二) 加强资产管理

加强资产产权管理,对中心公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲臵、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

(三) 加强内部控制和监督

建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。加强财务监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

此次专项治理工作,中心领导高度重视并强调切实加强对“小金库”治理工作,进一步完善工作机制,确保工作不走过场,坚决清除“小金库”专项治理工作的死角。要加大力度,如实申报,抓好整改落实。要注重总结“小金库”专项治理经验,构建和完善防治“小金库”长效机制,形成各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的良好局面,认真抓好全中心的治理工作,确保上级专项治理工作的要求落到实处。

篇二:小金库专项治理工作总结

“小金库” 专项治理自查自纠报告

根据《转发<关于开展“小金库”专项治理工作的通知>》的文件规定,我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下:

一、 自查自纠组织实施情况

我单位于2010年7月30日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》,成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。2010年8月24日转发了《转发关于<集团关于开展“小金库”专项治理工作通知>的通知》。

2010年8月25日我单位召开我单位关于开展专项治理“小金库”工作会议,我单位党政领导班子,综合办公室,资金财务部,经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务负责人参加会议。我单位党委书记全文传达《公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》文件和《我单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》以及集团有关领导的讲话精神。“小金库”专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并

提出了具体要求,规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求,2010年8月26日至2010年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作,自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况,参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员,各单位财务人员,我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位,四家独立非法人单位,共计七家单位。自查自纠工作是在我单位2010年4月份的年度内部例行审计报告的基础上开展,对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查,重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处臵和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于2010年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表, 2010年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核,并于9月6日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未

收到举报信件及电话。

二、 自查自纠发现“小金库”情况

在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。

三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作,提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我单位将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

(一)从源头抓起,全面治理

从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费,单位将根据实际情况,出台一些符合实际的政策,使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管,基层单位未经批准不得私自开设银行账户,对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

(二)加强资产管理

首先,加强资产产权管理,对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,

防止国有资产闲臵、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

(三)加强对下属单位财务人员管理

强化会计职能,消除虚假会计信息、提高会计信息质量,使会计的监督和核算职能得到切实加强,从而杜绝“小金库”产生。

(四)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的责任

(转 载于:wWw.SmHaIDA.cOM 海达 范文 网:小金库专项治理工作总结)

设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的单位和个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为,一经发现,严肃处理并按规定追究相关人员责任,绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育,起到警钟长鸣作用。

(五)加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则,加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,一个单位只允许设立一个账户,并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

四、 自查自纠报表重要事项说明

在此次“小金库”专项治理工作中,未发现我单位及

下属单位存在“小金库”等情况,因此,没有重要事项说明。

二〇一〇年九月八日

篇三:小金库专项治理工作总结

“小金库” 专项治理自查自纠报告

根据相关的文件规定,我单位积极贯彻、落实 “小金库”专项治理工作会议精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下:

一、 自查自纠组织实施情况

我单位于2011年8月17日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》,成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由局财务会计具体负责此次专项治理工作。2010年8月25日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议,我局党委,办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求,规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上

报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求,2011年8月26日至2011年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作,自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况,参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员,下属各单位财务人员,我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位,共计6家单位。自查自纠工作是在我单位2011年8月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的,对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。2010年9月4日至9月6日我单位对自查自纠情况进行了公示。

二、 自查自纠发现“小金库”情况

在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。

三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作,提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我单位将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

(一)从源头抓起,全面治理

从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费,单位将根据实际情况,出台一些符合实际的政

策,使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管,认真落实收支两条线。加强发据管理,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

(二)加强资产管理

首先,加强资产产权管理,对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲臵、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

(三)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为,一经发现,严肃处理并按规定追究相关人员责任,绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育,起到警钟长鸣作用。

(五)加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

四、 自查自纠报表重要事项说明

在此次“小金库”专项治理工作中,未发现我单位及

下属单位存在“小金库”等情况,因此,没有重要事项说明。

二〇一一年九月八日