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采购部管理计划

时间:2016-03-11来源:海达范文网

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篇一:2015年采购部工作计划

2015年采购课工作计划

2015年采购部工作主要围绕以下项度开展。

一、降低采购成本

1、2015年我们要协调好各供应商之间的关系,谈判延迟付款,缓解公司资金压力

2、2015年针对公司常用规格板材、原料物料辅料,要多家走访,市场询价,不单一采购,力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量”

3、目前请购部门分散(请购人员太多,请购部门太多),后期公司是否可对这方面进行整合,所有请购信息由请购人先提交到仓库,由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单,这样有利于集中归口请购,减少不必要的采购,减少重复采购,起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司,统一交到仓库,集中由仓库收货入库,没必要去找各部门助理收货,减少很多不必要的时间,大大提高工作效率,同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理;提前采购计划性:针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品),因目前客户的量在增加,从客户到业务,业务到生管,生管到采购,考虑提高安全库存量,建立更合适的备货数量,提前采购,计划集中采购,目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购,充分的确保了公司生产上的有序,更能满足客户的需求,同时批量采购,计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势,合理降低采购成本;

4、多寻找直接供应商,减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况,多让供应商直接送货到公司,合理降低采购成本;2015年度降价谈判,按照供应商年度供货情况,合理要求供应商做有比例的降价采购,有效降低采购成本

二、确保产品质量

质量是企业生存的根本,2015年我们要严把质量关,大到原物料,小到五金螺丝螺帽,都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通,向供应商学习、多了解产品的使用性能

三、供货的及时性

目前公司的采购流程还在不断的完善中,但因生产计划变动无序、销售急单等原因,常出现采购物资延期交付,供应商供货不及时等现象。2015年采购工作要在供货及时性上下功夫,首先,结合公司实际采购情况,对供应商进行评审、考核,合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取,保持及时供货渠道。其次,保持相对稳定的供应渠道,采取同时对应多家供应商办法,不仅质量比三家,供应商排产速度、发货速度也要比较,避免 “一对一”供货,给企业造成损失。最后,督促生产部门提供相对准确的采购计划,且建立相对安全的库存数量

四、供应商管理

1. 开发新供应商,针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商,做调查后需开发备用供应商,以降低采购风险,同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势;

2. 针对TS精神,对目前供应商进行季度和年度评核,到供方现场评估等方式,对于条件无法达到我司评审要求的,依据我司评审条件,要求其整改,经整改任不达标的供应商,进入公司淘汰机制;

3. 所有原物辅料和外加工以及模具供应商,全部纳入质量协议约束管控,

增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制;

4. 整合五金供应商,前期小五金耗材等比较零星,供应商、价格、交期、品质等比较杂乱,现在对相关供应商进行整合,采取“集中采购、就近采购;以多带少,量大拉小”的采购模式,使供方能积极有效的配合服务我司,减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本,降低采购产品的单价,有效提高送货的及时性,充分满足了生产需求,对于前期小五金的零星杂乱,仔细进行了梳理和深入的熟悉,目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求,供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高;

5. 改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求多家供应,同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量,又能有力的控制采购支出。

6. 公开公正透明,采购比价都在三家以上,有的多达十余家参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。

五、协调好各部门之间的关系。

采购部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作,提高生产效率,为公司发展提供助力。

六、细化采购管理流程

公司管理最明显的体现在流程管理上,流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志,公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机,细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

七、提高部门工作员工的业务素质和责任感

除公司应组织人员进行培训外,还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质,同时反复强调采购人员的责任感,强调每个人对自己采购的材料设备负责到底,保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性,让员工充分发挥自己的特长。

八、采购信息反馈

采购部门对于正常和非正常的供应商送货,都应该第一时间反馈到生产等请购部门,确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通,多了解供货信息和材料备货情况,多和上游供应商联络,确保采购信息得到有效的传递

以上是采购部门2015年工作计划,在以后的工作中,不管是困难重重还是多姿多彩,我部门全体成员都会与公司同事一起共进退,同担当。总之,采购部门在工作上还有很多不足之处,这都是在接下来的工作中需要完善的。同时,也会尽最大努力来学习和积累经验,更好的完成工作,不要骄傲,继续努力,以便取得更好的成绩,为公司发展贡献力量!

LYQ

2014.12

篇二:2014年度采购部计划超详细版本

****金属制品有限公司2013年采购部年度工作计划

编制:

2013年12月

(内部使用,请勿外传)

审核: 批准:

部门目标和任务

一、工作目标

1、 供货及时性:到货及时率达100%。

2、 采购成本控制:平均单台采购成本降价率9.6%,争取12%。 3、 合同签订率:年度供货合同签订率98%。

4、 健全配套网络:配套厂家环保、性能件100%通过ISO9000体系认证,其他件

60%以上通过ISO9000认证,确保11年配套厂家达200家以上。

5、 队伍建设:培育一支廉洁奉公,专业精通,积极向上、忠于企业、具体凝聚

力、战斗力的采购队伍。

二、主要工作任务

1、配套网络建设:配合项目部做好供方考评工作,达到有效控制降低采购成本、提高产品质量的目的。

2、采购内部管理:进一步完善采购管理程序,加强工作流程的执行力度,明确岗位职责,促进采购各环节间的互相监督作用,确保整个采购过程得以正常

有效运行。

1)采购计划管理:严格按月度评审的生产计划,结合安全库存量编制月度采购需求计划(包括临时增加计划、售后服务配件计划)。

2)订单管理:月度采购订单由各采购经办人审核,经采购部经理批准后发放各供应商,并由各采购员做好到货跟踪记录工作,月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。

3)帐务管理:严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作,做到帐务处理有据可依,票据管理规范有序,杜绝管理混乱,数量重复现象的发生,避免公司资金流失。

4)根据集团HR考核体系严格实行工作绩效考核,结合采购岗位的特殊性,调整考核制度,细化考核内容,采用公平、公正、透明的考核原则,充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。

5)坚持“以人为本”的原则,采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。 3、成本控制管理:成立核价小组,严格实行核价制度,树立“人人抓成本”的观念,采用报价、比价、核价等方式,确保采购成本控制在资金范围内

13年各主要原材料采购成本 单位: 元

三、机 构 设 置

五、人力配备及培训计划

(来自:WwW.smhaida.Com 海达 范文 网:采购部管理计划)

1、人员配备:

本年度计划定编人,其中: 采购经理:人 副经理:人 采购管理科人:采购管理科科长人

核算帐务科人:帐务核算科科长人 内务档案员人 采购开发科 人:开发组主管人 商务谈判组主管人

2、部门主要干部配备:

采购部经理 采购部部长

4、培训计划

另:参加公司组织的相关培训

总结:年度、半年度 2013年2014年上半年

(1) 主要完成的工作:如完成山东项目部前期物资的

采购工作

(2) 目标实现程度,与上个测量周期的比较,与同期

的比较

(3) 工作中差距 (4) 下一步的工作重点 完成基础数据的整理: 建立采购工作流程的编制

做好A项目部前期采购工作的策划 采购管理控制程序:质量体系中的程序文件

采购计划、订单、合同、验证记录

篇三:采购、变更计划及采购管理计划

______________项目采购计划

计划下达人:_______________________ 计划下达日期:_______年___月___ 日 单号:_______________ 计划接收人:_______________________ 计划接收日期:_______年___月___ 日 页数:_______________ 设备采购计划:

辅材、辅料、加工件采购计划:

采购管理计划:

1、此采购内容负责人: 商务部主要负责人:________________ 次要责任人:________________ 签收日期:_____年____月____日 项目部主要负责人:________________ 次要责任人:________________ 签收日期:_____年____月____日 2、采购责任划分:

项目部责任:项目部要对采购单上填写的采购的设备名称、型号规格、数量、到货日期及地点、特殊要求负责。因填写错误而导致的采购问题由项目

部承担责任。

商务部责任:商务部在收到采购单时,必须在一天内对采购的内容进行落实,对不能达成的采购项目或计划,要在收到单的2个工作日内向项目部负

责人提出,按双方协定好的内容进行采购。商务部须按照采购计划或变更后的计划进行采购,因任何原因造成的不能按期交货或采购质量问题由商务部负责。(商务部可在采购过程中发现的问题要及时与项目负责人沟能,如能达成意见,对项目不造成影响,可变更采购计划,但必须记录在变更项目中,并由项目负责人签名)

3、采购控制制度:

(1)采购进度汇报:采购负责人要及时把采购中有可能存在的问题及风险在第一时间发邮件给项目部采购负责人、项目经理,并抄送监控小组。 采购负责人要在每周递交一份采购进度情况表,主送项目部采购负责人、项目经理,抄送监控小组。

(2)采购质量管理:商务部采购到货的设备,到货后交项目部项目负责人接收,并由项目负责人负责验货,对能现场验货的设备及材料要当场给出

验收意见。对验货时发现质量有问题的产品,项目部不予接收,给出问题情况说明,配合商务部作好退货、换货处理,由商务部负责。

对杆件必须在出厂前安排验货,对现场发现有问题的杆件,坚决不能安排吊装。

(3)设备文档资料:商务部需要按项目部提供的要求向供应商索取相关产品的资料、合格证、质量检测报告等其它文字资料。

_________________项目变更计划

设备变更计划:

工程量变更计划:

篇四:采购部2016年度工作计划

采购部2016年度工作计划

采购部2016年度工作计划

一、组织实施"将被动采购改成主动采购"—公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。 2016年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购,都尽量货比三家。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,采购部相关人员一起询比议价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明,同时保证了工作进度。

1、完善制度,职责明确,按章办事:

2016年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司iso9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚,操作有据可查,为日后的采购工作奠定了理论基础。

2、公开公正透明,实现公开寻价:

采购部按生产计划部下单,询比议价都在三家以上,真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益:

实施公开透明的采购策略后,xx年现有纸张原材料一直在上涨,我部门提议将现有常规产品纸箱不再用d555d,每平方价格为3.45元,只要能达到出口标准即可,现提议使用d=h材质,每平方价格为3.15元,公司可节约9%的成本;为了节约成本,彩盒也在材质方面做一点变动,将克数减少,现正在打样确认,于3/1前完成。

4、评估价格及品质要求:

做好价格和品质和职能定位工作,价格必须经总经理以上审批,品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率,提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

2016年采供部继续围绕"控制成本、采购性价比最优的产品"的工作目标,要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3-5个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整,寻找新的供应商)。同时调整了部份工作程序,增加了采购复核环节,采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核,再由总经理以上进一步复核,实行了"采购部的两级价格复核机制",然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本,为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

2016年采购部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定了《供应商管理体制程序书》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录,在进行报价之前,对商家进行评估、评价和分析(注:对于厦门市内的需进行现场评估),合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要

的来自于公司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。在xx年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格,加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右,今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策,又能更好的为公司营造良好的外部合作环境,使供应商能真正全心全意的为奔田服务,抛弃双方的短期利益,谋求共同长期的健康发展。从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点,为公司的持续健康发展奠定基础。

篇五:采购部工作计划范文

采购部工作计划

采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价格,对公司订单产品的成本有着直接的影响;其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大,采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少,而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。

综合分析我们采购所存在的问题,由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业,所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况,不能做到实事求是,常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而,在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”,如路易威登、GUCCI等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表,如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是OK的,但在我们公司品质判定却是NG。这说明了什么呢?不难找出原因所在,这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收,不仅影响订单的交期,还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。因为五金的重点工艺是人工为主,机械设备为辅;俗话说:“金无足赤,人无完人。”何况五金是以人工为主的制作工艺?我们公司品质严格自然是优势也是好事,但仍然必须符合客观事实,否则从长远来看在信用方面公司会打折扣,不可太急功近利,一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造业产能。所以,业务、生管、采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。

为了优化公司采购部现有工作,逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节,根据公司订单生产需求现状的实际,提高采购效率、降低成本,使公司利益最大化;同时,为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标,客观地寻找供应商,做到货比三家,严格按照公司质量检验标准进行采购作业,并合理有效地使用公司采购资金,确保良好的周转率。自2012年8月份开始,针对本部门所负责采购工作目前的状态,现制定采购部门工作计划如下:

一、供应商管理:

时间:8月份-10月份

1、供应商管理存在的主要问题:

(1)缺少实力的一手供应商——直接生产厂商;

(2)没有比价环节,行政指令性下达;

(3)未签订《采购合同》及约束协议;

(4)采购被动,受供应商牵制。

2、解决方法:

(1考核评估工作。【见《供应商资料表》、《供应商考核表》和《供应商样品评估表》】

对现有供应商进行综合评估,以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选,符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善,反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力,争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备,以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作,根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板OK的厂商进行验厂程序。

(2节后交总经理室核准确认,相同材质的物料返单,原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购,同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。

(3)原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议,新供应商一律在初次合作时签订《采购合

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同》。重点培养主要供应商,争取和一些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的业务洽谈等,需要上级主管领导组织执行)。

(4)做好异常情况的妥善处理:因供应商生产能力的不足,或其它原因引发采购异常时,采购部第一时间知会相关部门并积极应对。同时,对异常情况的发生原因进行分析处理,记录在案;如有必要,将采取法律程序进行公司利益的维护工作。

二、各部门的配合及采购流程:

1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题:

(1

(2)采购清单请购物料名称不规范,同种产品写法多样,不能一次性提供准确的规格型号及样板参照,概念模糊不清;

(3)没有计划性进行所需物料的计划请购,同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划;

(4)经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购,采购部无法知晓对方情况如何;

(5)同一物料跟催过程多人联络,不能准确传达供应商交期进度状况,导致跟催异常时有发生;

(6)采购流程没有形成规定,导致账目处理流程混乱无章,单据不统一;

(7人员被动追踪、无从着手,这是皮具企业的关键环节流程,在我们公司一直缺失。▲

2、解决方法:

(1)在接到会签的物料清单指令后进行采购作业,并跟催物料进度(做订单采购物料跟催时间表,利用白板统计异常物料);

(2)如果需要报价,新产品须在三个工作日内提供报价,不需要报价直接列入采购物料跟催时间表;

(3)采购部以陈先生主导采购全面工作,唐先生负责采购开发并配合采购部工作;所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认(设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费);

(4)每次厂商选定以三家或三家以上作为比较,同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商;

(5)制定采购合同,除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订《采购合同》(采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片);

(6)供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货;

(7)供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单,以清单送检验货,合格会签后返还到采购部;

(8)拿到签字清单做账,规范对账单据:现金采购物料【讨论】除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外,其它均须交仓库入仓后及时做账报销,月结对账单相关清单也需要逐步规范;

(9)剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用;

(10)按照订单需求,及时完成采购工作,确保满足订单的生产需要。

三、部门管理:

1、管理制度和流程存在的主要问题:

(1)管理制度不完善,流程不统一,配合协作团队未形成;

(2)部门界限不明确,职责分工不协调;

(3)缺乏采购资料档案的归档分类,部门组织架构不完善。

2、解决方法:

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(1)加强本部门的沟通和学习,完善部门的管理流程和管理制度:重点是现金采购▲和月结采购流程【现金采购在计划实施的8月份初由采购部会议讨论制定统一流程和相关表格文档格式】;

(2)收集供应商资料(厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质)作为长期合作厂商;

(3)收集产品资料备做产品色卡;

(4

(5)会议室或办公室开会(总结工作)。

四、采购成本控制及采购效率:

1、采购成本控制及采购效率存在的主要问题:

(1)不考虑比价环节而直接下单,事先没有告知供应商按照签板OK的常规品质标准落单而发生扯皮的现象,甚至增加了正常成本采购;

(2)品保部异常《检验记录报告》比例较高的供应商仍然被批量下单:条件接受,而配合的供应商却没能续单,并且以往的品保《检验记录报告》均有据可查;

(3)采购交期和品质抵对,导致采购效率不高,影响生产上线进度。

2、解决方法:

根据原有供应商采购单价资料,进行性价比分析,从中找出价格差异,并比照之前的品保异常《检验记录报告》做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转率,是反映资金的使用效率,故而合理的采购数量和适当的采购时机,既能避免车间生产停工待料,又能降低物料库存,从而减少资金积压。

采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪,尽可能地减少采购周期,提高采购效率和及时性,并且对订单各种物料的采购周期进行统计,提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。

五、交期及品质:

根据订单生产周期,客观合理地确认采购周期;区分不同的客人需求和产品要求,从而客观地认识和判定品质。

1、交期

(1)采购部交期跟催存在的主要问题:

1)使用MSN转发信息,物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实准确交期,导致交期误差;

2)没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认,采购没有合理掌控供应商运输过程异常,确认交期与实际偏差;生管部门没有根据产品材料的工艺特点(材料难度)和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期,业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力;

3)业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分,导致材料采购品质标准不明确,延误材料入仓或退货处理时间,从而直接影响采购交期的跟催完成;

4)生管部门和物控做库存采购的LST/LPST订单和业务订单采购没有进行有效区分,即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购。二者的采购周期是明显不同的,采购周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如:某订单所需0.6mm荔枝纹PU 1000码,皮革供应商正常生产周期为7天,但不包括运输环节的周期1-5天,所以皮革的实际生产周期是7-12天,但也存在5天可完成的生产周期事实,不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路,可提前安排送货。若我们根据5天确定交期就是不符合实际的,以这样的概念就是主观且不现实的,则交期误差异常自然也不足为奇。尤其是五金配件的实际生产周期为10-15天,但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内,因而新产品五金件的采购周期为20-25天;其它小五金也存在3-7天的生产周期,但也不包括设计和开模打样周期等等。

(2)解决方法:

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1)重新制定《采购周期统计表》;

2)《生产计划排程表》:生管部门必须第一时间提供更新的《生产计划排程表》给采购部一份,采购部门相关人员根据此排程表跟催物料进度,第一时间将异常知会生管、物控和仓库;

3)《联络单》式送达到各相关部门人员,采购部不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式,从而明确和约束各环节的职责,做到各尽其责、责任到人和有理有据,避免推卸责任和不担当。

2、品质

(1)品质异常的主要问题:

1)产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象,导致控制品质及跟催沟通被动:没有开发丰富的供应商资源,但有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购;

2)部分业务未能与生管、品保(重点)部门达成品质方面的共识,常主观想象而没有概念;

3)部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实,跟客人就品质问题不能客观协调,导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈”,因此而延误交期。

(2)解决方法:

寻找多家供应商打样确认品质,产品订单的所有采购皮料样板或大货首件,均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员,转交品保部进行常规测试和色差判定;其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样,若客人能够接受,品质均按照该供应商的原有相同材质采购,主要责任由客人和业务负责承担,而且业务和厂务协理、物控经理必须以《联络单》的书面形式会签OK后通知下达到采购部。否则,采购部有权拒绝执行。

六、采购权限:

(1)接到采购清单必须有总经理室签字确认,上级认可生效后方可进行下一步采购动作;

(2)采购不干涉其他部门的采购工作,但也不承担其他部门采购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理的请以书面形式经上级签字后下达,采购部接到指令后开始正式作业。采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料采购订单的准供应商,除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外;

(3)采购部通过《供应商报价比价表》确定供应商,并且《供应商报价比价表》须交总经理室签核最终确认OK,而且在供应商送货验收入仓后由采购部呈送IQC《检验记录报告》报总经理室备案一份,做到公开透明。

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